Verkäufe erfassen und korrigieren

Ein Verkauf kann eine einzelne Karte oder eine Menge eines stapelbaren Produkts betreffen. Prüfe vor dem Abschluss immer den physischen Artikel, die Menge und den vereinbarten Gesamtpreis.

Verfügbarkeit und Berechtigungen: Zum Erfassen, Korrigieren, Stornieren und Wiederöffnen von Verkäufen brauchst du Record sales. Finanzspalten in anderen Bereichen können zusätzlich View financials erfordern.

Verkauf erfassen

Starte über Sales → Record Sale, ein Kartendetail, ein angenommenes Angebot oder Show Day.

Wähle den exakten Inventareintrag.
Prüfe bei einer einzelnen Karte Variante, Zustand und eindeutige Kennung. Die Menge ist immer 1.
Wähle bei einem stapelbaren Produkt eine ganze Menge zwischen 1 und dem verfügbaren Bestand.
Trage die vereinbarte Transaktionssumme für die gewählte Menge ein, nicht den Stückpreis.
Wähle Zahlungsmethode sowie gegebenenfalls Show und verknüpftes Angebot.
Bestätige erst nach erfolgreicher Zahlung.
Prüfe den erfassten Verkauf und den verbleibenden Bestand.

Die Erfassung reduziert quantity on hand. Eine einzelne Karte oder ein vollständig aufgebrauchter Stack wechselt auf Sold. Ein teilweise verkaufter Stack bleibt mit reduzierter Menge In stock.

Optionale Abschlussfunktionen können den Eintrag zusätzlich aus dem Show-Portal entfernen, seine Verkaufskanäle beenden oder ein verknüpftes Angebot aktualisieren. Prüfe diese Auswahl, statt von einem vollständig automatischen Cleanup auszugehen.

Für mehrere Artikel derselben Show nutze den Multi-Item-Checkout.

Fehler direkt prüfen

Wenn Gesamtbetrag, Zahlungsmethode, Artikel oder Zuordnung falsch sind, öffne den betroffenen Verkauf und vergleiche ihn mit dem Zahlungsbeleg. Erstelle keinen zweiten Verkauf als Gegenbuchung.

Erfassten Verkauf korrigieren

Correct sale details steht nur für einen Verkauf mit Status Recorded zur Verfügung. Du kannst die angebotenen Felder für Verkaufspreis, Zahlungsmethode sowie gültige Show- und Angebotszuordnungen ändern.

Die Neuzuordnung des Inventareintrags ist stärker eingeschränkt:

die erfasste Menge muss 1 sein,
bisheriger und neuer Eintrag müssen einzelne Artikel sein,
die Neuzuordnung eines Stackable-Verkaufs wird nicht unterstützt.

Bei einem Verkauf in Fremdwährung ist der gespeicherte Verkaufspreis gesperrt; Zahlungsmethode und gültige Zuordnungen lassen sich weiterhin korrigieren.

Die verkaufte Menge kann nicht nachträglich geändert werden. Jede Korrektur braucht einen Grund und wird im Audit-Verlauf gespeichert.

Verkauf stornieren und Bestand zurücklegen

Nutze Void sale, wenn der Verkauf nicht stattgefunden hat oder vollständig zurückgenommen wurde. Ein Grund ist Pflicht. Der Verkauf wechselt auf Voided und wird aus Umsatz und Show-Ergebnissen entfernt.

Ein Void legt den Artikel nicht automatisch ins Inventar zurück. Aktiviere Return card to inventory, wenn die verkaufte Menge wieder zum verfügbaren Bestand gehören soll. Die Show-Zuordnung bleibt bestehen; bei zuvor ausverkauften Einträgen kann die öffentliche Show-Verfügbarkeit weiterhin ausgeblendet bleiben und muss bei Bedarf separat aktiviert werden.

Stornierten Verkauf wieder öffnen

Reopen sale steht nur für einen Verkauf mit Status Voided zur Verfügung. Gib einen Grund ein und bestätige, dass der Verkauf wieder in das Reporting aufgenommen werden soll. CaseLink öffnet ihn nur, wenn Bestand und ein gegebenenfalls verknüpftes Angebot weiterhin sicher zum Verkauf passen. Wurde Bestand beim Void zurückgelegt, wird die erfasste Verkaufsmenge beim Wiederöffnen wieder abgezogen.

Sind die Details eines stornierten Verkaufs falsch, öffne ihn zuerst wieder und nutze danach Correct sale details.

Kontrolliere nach jeder Änderung:

Status und Audit-Verlauf,
verkaufte Menge und verbleibenden Bestand,
Verkaufssumme und Zahlungsmethode,
Show- und Angebotszuordnung,
Zahlungsabgleich.

Erstelle keinen zweiten Verkauf, um einen falschen ersten Eintrag zu überdecken. Das erschwert Bestand, Abrechnung und spätere Prüfung.